Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Anderssonin talousarvioesitys vuodelle 2014
Valtuustokauden mittainen talouden tasapainotusohjelma, vuonna 2014 käyttömenoihin toimenpiteitä 15,7 miljoonaa
Kaupunginjohtajan vuoden 2014 talousarvioesitykseen sisältyy valtuustokauden mittainen talouden tasapainotusohjelma, jonka mukaan talouden tasapaino saavutetaan vuonna 2016 siten, että vuosikate vastaa poistoja eikä lainakanta enää lisäänny.
Taloutta tasapainotetaan vuosina 2014 – 2016 palveluverkkoa koskevilla päätöksillä, tarkistamalla ja tiivistämällä organisaatiota ja johtamista, supistamalla hallintoa sekä tehostamalla omaa toimintaa ja hyödyntämällä ostopalveluja. Vuoteen 2016 mennessä jätetään täyttämättä 400-450 eri syistä vapautuvaa tehtävää.
(Liitteenä Talouden tasapainotusohjelma 2014-2016)
Jyväskylän asukasmäärä kasvaa
Jyväskylän väkiluku kasvoi voimakkaasti vuosina 2001–2012. Kaupungin kasvu on 2000-luvulla ollut määrällisesti suurten kaupunkien kuudenneksi nopeinta ja näyttää myös jatkuvan samanlaisena. Elokuun 2013 lopussa jyväskyläläisiä oli 427 enemmän kuin vuoden alussa, väkilukujen kehitys oli myönteinen myös muissa ympäristökunnissa. 31.12.2014 Jyväskylän väkiluvun on arvioitu olevan 136 169.
Asukasmäärän kasvun rinnalla väestörakenteella on suuri merkitys niin palvelujen kysynnän kuin kaupungin taloudenkin kannalta. Lasten ja iäkkäiden määrän suhde työikäisiin on Jyväskylässä suurten kaupunkien keskitasoa. Taloudellisella huoltosuhteella (työlliset per muu väestö) verrattuna useat suuret kaupungit ovat Jyväskylää edullisemmassa asemassa. Jyväskylän opiskelijoiden ja työttömien suuri määrä pienentää keskituloja.
Toisaalta on huomattava, että työllisten määrä on kehittynyt 2000-luvulla Jyväskylässä suhteellisesti nopeammin kuin vertailukaupungeissa, ja taloudellinenkin huoltosuhde on pääkaupunkiseudun ulkopuolisten vertailukaupunkien keskitasoa.
Jyväskylän asukasmäärä lisääntyi vuosina 2001–2012 yhteensä 16 963 henkilöllä eli 14,6 prosenttia. Päivähoitoikäisten mää lisääntyi 1 583 henkilöllä vuosina 2001–2012 (16,6 %), ja määrä kasvaa myös jatkossa. Alakouluikäiset vähenivät ko. jaksolla 529 henkilöllä eli 6,2 prosenttia. Kuluvalla vuosikymmenellä tämänkin ikäluokan koko kasvaa, mikäli Tilastokeskuksen ennuste toteutuu.
Vuoden 2012 lopulla 65–74-vuotiaita oli 11 744 eli 3 491 enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin ja arvion mukaan heitä on vuonna 2020 n. 3 700 enemmän kuin nyt. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa nykyisestä lähes 9000 henkilöstä reilulla kahdella tuhannella vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2020 jyväskyläläisiä on arvioitu olevan noin 142 800.
Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Jyväskylässä oli vuoden 2013 elokuun lopussa 9 833 työtöntä. Jyväskylän työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta 14,7 %. Työttömyysaste oli elokuussa 14,9 %. Vastaava luku edellisvuoden elokuussa oli 13,2 %.
Elokuun 2013 lopussa Jyväskylässä oli 2 928 pitkäaikaistyötöntä, joka oli 16,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuoria (alle 25-v.) oli Jyväskylässä työttömänä elokuussa 1 792 henkilöä, 22 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
Jyväskylän väestöntiheys (114 asukasta per neliökilometri) on kymmenen suurimman kaupungin neljänneksi pienin Kouvolan, Kuopion ja Oulun jälkeen. Vanhan Jyväskylän väestöntiheys on hyvin korkea, mutta palvelurakenteen kannalta on merkittävää, että noin 10 000 jyväskyläläistä asuu haja-asutusalueilla.
Käyttötalouden menojen kasvu 0,2 %, säästöjä 15,7 miljoonaa
Käyttötalouden menot kasvavat vuonna 2014 vuoden 2013 muutetun talousarvion tasosta 0,2 % eli 1,2 miljoonaa euroa. Liikelaitokset mukaan lukien menojen kasvu on 1,4 miljoonaa euroa.
Käyttötalouden tulojen muutos vuoden 2013 muutettuun talousarvioon verrattuna on 1,0 miljoonaa euroa eli 0,7 %. Liikelaitokset mukaan lukien kasvu on 2,6 miljoonaa euroa eli 0,9 %. Suurimmat tuloihin kohdistuva muutokset ovat valtionosuuskompensaation loppuminen, jonka seurauksena konsernihallinto ja kilpailukyky –palvelukokonaisuuden toimintatulot laskevat 3,6 miljoonalla eurolla sekä joukkoliikenteen järjestämisvastuun siirtyminen kaupungille, jonka arvioidaan lisäävän kaupunkirakennepalveluiden toimintatuloja noin 5,8 miljoonaa euroa.
Käyttötalouden nettomenot eli toimintakate kasvaa talousarvion mukaan 0,2 miljoonaa euroa eli 0,0 % ja liikelaitokset mukaan lukien toimintakate supistuu 1,2 miljoonaa euroa eli 0,2 %.
Käyttötalouden menoihin on kohdistettu 15,7 miljoonan euron tasapainottamistoimenpiteet vuoden 2013 toiminnan tasosta, joilla menokasvua saadaan hillittyä ja taloutta tasapainotettua.
Tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta kuntalaisten peruspalveluiden saatavuus turvataan. Pääsy terveydenhuollon palveluihin järjestetään hoitotakuun edellyttämässä ajassa. Jyväskylä pystyy takaamaan hoitopaikan kaikille päivähoitopaikkaa tarvitseville lapsille ja yli 75–vuotiaiden kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan. Perusopetuksen luokkakoot pysyvät edelleen kohtuullisen kokoisina ja koulujen uudisrakentaminen ja peruskorjaukset etenevät suunnitellusti. Omaishoitajille maksettava tukisumma kasvaa edellisestä vuodesta 0,9 miljoonaa euroa, nuorten taidetyöpajan toiminta vakinaistetaan, englanninkielinen perusopetus jatkuu ja Huhtasuon monialainen hyvinvointihanke etenee. Myös palvelukiinteistöjen monikäyttöisyyttä lisätään.
Talousarviossa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston 30.9.2013 hyväksymien palvelulinjausten mukaiset palvelujen kehittämisperiaatteet sekä eri palveluja koskevat yksityiskohtaisemmat linjaukset.
Yhteenveto vuodelle 2014 tehtävistä säästöistä palvelukokonaisuuksittain
Konsernihallinto ja kilpailukyky -palvelukokonaisuudessa toimintakuluihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä vuoden 2013 tasosta tehdään 1,2 miljoonaa euroa (3,4 %). Keskeisin toimenpide on hallinnon eläkepoistuman hyödyntäminen täysimääräisesti siten, että seitsemän poistuvan henkilön tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Henkilöstöpoistuman hyödyntämisestä on arvioitu tulevan noin 0,35 miljoonan euron säästö vuodelle 2014. Jykes Oy:n perusrahoitusta leikataan 0,2 miljoonaa euroa ja tämän lisäksi yhteisöverotuottojen alentumisen johdosta 0,15 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi vuodelle 2014 on tehty menoleikkauksia avustuksista ja hallinnon toimintorahoista noin 0,6 miljoonaa euroa.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelukokonaisuudessa toimintakuluihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä vuoden 2013 tasosta tehdään 6,1 miljoonaa euroa (1,9 %). Terveyspalveluihin kohdennettuina säästöinä toteutetaan kaikkia palveluita koskeva palveluverkon tehostaminen, jonka kautta saavutetaan 1,65 miljoonan euron säästö. Tehostaminen toteutetaan henkilöstö- ja eläkepoistumaa hyödyntämällä, jolloin avoimena olevia virkoja ja toimia jätetään täyttämättä. Lisäksi avohoidon toimintoja keskitetään monipalvelupisteisiin, jolloin tilan tarve vähenee. Lääkinnällisen kuntoutuksen/apuvälineiden käyttöä rajoitetaan sekä hoitotarvikejakelun kriteereitä tiukennetaan, tästä syntyvä säästö on 0,4 miljoonaa euroa. Suun terveydenhuollon palvelusetelitoimintaa vähennetään vuoden 2013 tasosta 0,3 miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidon palvelujen osalta kaupungin talousarvio vuodelle 2014 on sairaanhoitopiirin tarjouksen mukainen.
Lastensuojelussa lisätään perheiden kuntoutuspalveluita. Oman toiminnan osuutta lisätään perhetyössä ja elokuussa 2014 valmistuvalla Palokan nuorisokodin laajennuksella. Toiminnallinen muutos säästää ostopalveluista 0,1 miljoonaa euroa. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun menoja vähennetään 0,15 miljoonaa euroa kriteereitä tarkentamalla. Toimeentulotukimenojen kasvua pyritään rajaamaan aktivointia lisäämällä.
Vanhus- ja vammaispalveluiden palvelukokonaisuudessa toimintakuluihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä vuoden 2013 tasosta tehdään 2,7 miljoonaa euroa (2,3 %). Vuoden 2013 aikana tehdyt toimenpiteet, kuten kotihoidon kahden alueen kilpailutus ja oman toiminnan tehostamistoimet, vaikuttavat koko vuodelle 2014 toimintakuluja alentavasti. Kinkomaan päärakennuksesta osasto 6 toiminta laitoshoitona (51 paikkaa) lakkasi lokakuussa 2013 ja muuttui palveluasumiseksi. Uuden ryhmäkoti Hannalan tilat mahdollistivat myös Keljon B-talon yhteydessä olevan ryhmäkoti Purolan muuttamisen ko. kiinteistöön. Kustannussäästöä saadaan, kun toiminnot yhdistyvät ja asukkaat maksavat itse mm. vuokran, hoitotarvikkeet ja lääkkeet. Vuoden 2013 aikana toteutetuilla tilamuutoksilla saadaan vähennettyä palvelukokonaisuudesta noin 2 000 m2 tiloja.
Kahden ympärivuorokautisen toimintayksikön palvelut kilpailutetaan ja palvelut tuotetaan palvelusetelillä. Jokivarren kahden ryhmäkodin (36 asukasta) toiminta muutetaan pitkäaikaishoidosta palveluasumiseksi vuoden 2014 alusta alkaen. Säästöä saadaan, kun asiakkaat maksavat vuokran, lääkkeet ja hoitotarvikkeet. Yhden ympärivuorokautisen yksikön toiminta loppuu ja asiakkaat siirtyvät muille palveluasumisessa vapautuville paikoille tai palveluseteleiden piiriin. Henkilöstömäärä vähenee samoin kuin välivuokratut tilat.
Kasvun ja oppimisen palvelukokonaisuudessa toimintakuluihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä vuoden 2013 tasosta tehdään 2,7 miljoonaa euroa (2,3 %). Perusopetuspalveluiden keskeisimpiä säästötoimenpiteitä ovat Hurttian koulun ja Vespuolen koulun sulkemiset, jotka säästävät vuonna 2014 noin 0,45 miljoonaa euroa. Koulunkäyntiohjaajia vähennetään 5 henkilötyövuotta ja muuta eläkepoistumaa hyödynnetään. Edellä mainittujen lisäksi vahtimestaripalvelut järjestetään uudestaan ja ostopalveluista luovutaan, kehitysvammaisten lisäopetus ja elämäntaitoyksikkö lakkautetaan 1.8.2014 alkaen, koulukuljetusraja nostetaan viiteen kilometriin 1-2 luokilla, koulujen käytössä olevia hankintamäärärahoja vähennetään 10 % ja nuorisopalvelujen avustuksia leikataan 5 %.
Varhaiskasvatuspalveluissa palvelutasoa heikennetään luopumalla lasten kotihoidon tuen kuntalisästä (0,65 miljoonaa euroa ja omien lasten hoidon palvelurahaa pienennetään 100 eurolla kuukaudessa (0,2 miljoonaa euroa). Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä vähenee eläkepoistuman myötä ja kaupungin päiväkotien toimintaa tehostetaan ja elokuun 2014 alusta alkaen lakkautetaan palveluverkkoratkaisuihin liittyen kolmen pienen päiväkotiyksikön toiminta.
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden palvelukokonaisuudessa toimintakuluihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä vuoden 2013 tasosta tehdään 0,7 miljoonaa euroa (1,4 %). Keskeisimpiä toimenpiteitä ovat Kuokkalan ja Kypärämäen pienkirjastojen sekä Halssilan lähikirjaston lakkauttaminen, Tikkakosken uimahallin sulkeminen ja alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkojen maksuttomuudesta luopuminen. Näillä toimenpiteillä savutetaan noin 0,3 miljoonan euron säästöt. Lisäksi kansalaistoiminnan avustuksia leikataan 10 prosenttia ja henkilöstöpoistumaa etenkin hallinnollisissa tehtävissä hyödynnetään.
Kaupunkirakennepalveluiden palvelukokonaisuudessa toimintakuluihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä vuoden 2013 tasosta tehdään 1,9 miljoonaa euroa (3,2 %). Kuntalaisille säästötoimet näkyvät selkeimmin liikenne- ja viheralueiden vastuualueen palveluiden karsinnassa. Jalkakäytävien talvikunnossapito siirretään kiinteistöjen vastuulle (0,4 miljoonaa euroa), yksityistieavustuksista luovutaan (0,34 miljoonaa euroa), viherpalveluverkkoa supistetaan (0,17 miljoonaa euroa) ja pienempiä säästöjä saadaan mm. ajoratamerkintöjä vähentämällä sekä palveluostoja leikkaamalla. Alueurakoiden nopeutettu kilpailutus tuonee noin 0,4 miljoonan euron säästöt. Maankäytön merkittävästi leikatut palveluostot hidastavat kaavoitusta ja rakennusten purkukustannusten leikkaaminen näkyy kaupunkikuvassa ränsistyneinä kiinteistöinä. Muita säästöjä toteutetaan mm. Asuntomessujen järjestelyissä, Kankaan kehittämisessä ja kauttaaltaan esimerkiksi rakentamisen ja ympäristön vastuualueella.
Lisäksi talousarvioon tehdyillä teknisillä muutoksilla on varauduttu indeksikorotuksien tuomiin kustannuskorotuksiin, kunta-alaa koskevaan palkkaratkaisuun, joukkoliikenteen järjestämisvastuun siirtymiseen kaupungille heinäkuun alussa 2014, EU–vaalien järjestämiseen, toimeentulotuen kasvavaan asiakasmäärään sekä muihin rakenteellisiin muutoksiin.
Lautakuntien esityksiin nähden kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisältää talouden tasapainottamiseen tähtääviä lisätoimenpiteitä kaikkiaan 5,2 miljoonaa euroa. Suurimpia toimenpiteitä ovat sairaanhoitopiirin kanssa neuvoteltu ratkaisu erikoissairaanhoidon palveluihin kohdistuvasta lisäsäästöstä. Vanhus- ja vammaispalveluissa kaksi ympärivuorokautista toimintayksikköä kilpailutetaan, palveluiden tuottaminen järjestetään palvelusetelillä. Yhden ympärivuorokautisen yksikön toiminta loppuu ja asiakkaat siirtyvät muille palveluasumisessa vapautuville paikoille tai palveluseteleiden piiriin. Omien lasten hoidon palvelurahaa pienennetään ja vahtimestaripalvelut kouluilla järjestetään uudelleen. Halssilan lähikirjasto suljetaan. Avustusleikkauksia lisätään ja vakituisen henkilöstön poistuma hyödynnetään kauttaaltaan tehokkaammin.
Lainakanta lisääntyy edelleen
Taloussuunnitelmassa vuoden 2014 tavoitteeksi asetetaan 27,8 miljoonan euron vuosikate, jolloin se kattaa poistoista 54,1 prosenttia ja poistonalaisista investoinneista 51,1 prosenttia. Vuosikatteen riittävyydellä suhteessa poistoihin mitaten kaupungin tulorahoitus ei ole talousarviovuonna 2014 tasapainossa. Vuosi 2014 on talousarvion mukaan 23,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taloussuunnitelma on laadittu siten, että valtuustokauden lopussa vuonna 2016 vuosikate kattaa poistot ja kaupungin taseessa ei ole kertyneitä alijäämiä.
Kaupungin lainakantaa joudutaan kasvattamaan 20,3 miljoonalla eurolla eli noin 55 000 euroa/päivä. Kaupungin lainakanta tulee olemaan vuoden 2014 lopussa 460 miljoonaa euroa eli 3 385 euroa asukasta kohti. Vuonna 2013 lainakannan kasvu muutetussa talousarviossa on 58,2 miljoonaa euroa.
Taloussuunnitelman mukaan kaupungin talous tasapainotetaan valtuustokauden aikana siten, että vuosikate vastaa poistoja viimeistään vuonna 2016. Tavoite on mahdollista saavuttaa sillä edellytyksellä, että käyttötalouden toimintakulut supistuvat vuoden 2014 tasosta noin 0,75 % vuodessa. Tämä tulee edellyttämään talousarvion pitävyyttä ja toimintojen tuottavuuden merkittävää parantamista.
Vuoden 2012 tilinpäätös osoitti yhteensä 96,3 miljoonan euron ylijäämää vuosilta 1997–2012. Vuoden 2013 alijäämäksi arvioidaan noin 61,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 alijäämäksi 23,3 miljoonaa. Kaupungilla ei vuonna 2014 ole kuntalain mukaista taloussuunnitelmassa katettavaa alijäämää mikäli vuodet 2013 ja 2014 toteutuvat arvioiden mukaan.
Kumulatiivinen ylijäämä supistuu merkittävästi niin, että vuonna 2014 sen määrä on enää 11 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelman mukaan talous tasapainotetaan siten, että vuonna 2016 ei synny enää alijäämää ja kaupungin taseen yli-/alijäämäkertymä ei muodostu negatiiviseksi.
Investointien määrä laskee
Investointimenot ovat yhteensä 49,2 miljoonaa euroa, mikä on 14,8 miljoonaa euroa eli 23,2 % vähemmän kuin vuonna 2013. Investoinneista 17,9 miljoonaa euroa kohdistuu talonrakennukseen, mikä on 5,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2013.
Kaupungin investointibudjetin ulkopuoliset hankkeet mukaan lukien vuoden 2014 investointien yhteismäärä on 66,8 miljoonaa euroa, mikä on 15,6 miljoonaa (-18,9 %) vähemmän kuin vuonna 2013 arvioidaan toteutuvan.
Suurimpia investointeja ovat Puistokoulun peruskorjaus, Palokan terveysaseman korjaus- ja muutostyöt ja Keltinmäen päiväkodin uudisrakennukset. Kosteusvaurio ja sisäilmaongelmakorjauksiin on varattu 3 miljoonaa, joka kohdennetaan vuoden kuluessa korjausta vaativiin rakennuksiin.
Talousarvioesityksen jatkokäsittely
Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen käsittely jatkuu kaupunginhallituksen seminaarissa 6.-7.11.2013. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 2.12.2013.
Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Markku Andersson, puh. 014 266 1501
Talousjohtaja Ari Hirvensalo, puh. 050 526 0443, ari.hirvensalo[at]jkl.fi
Plussat ja miinukset
Kasvu ja oppiminen
+ Jyväskylä pystyy takaamaan hoitopaikan kaikille päivähoitopaikkaa tarvitseville lapsille.
+ Perusopetuksen luokkakoot pysyvät edelleen kohtuullisen kokoisina.
+ Koulujen uudisrakentaminen ja peruskorjaukset etenevät suunnitellusti.
- Lasten kotona hoitaminen vaihtoehtona varhaiskasvatuspalveluille vähenee kotihoidon tuen kuntalisän poistumisen sekä perhepäivähoitajien omista lapsista maksettavan palvelurahan alenemisen myötä.
- Koulukohtaiset materiaalirahat vähenevät.
- Oppimisen tuen saanti saattaa heikentyä.
Kulttuuri ja liikunta
+ Kankaan alueen kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminta kehittyy.
+ Huhtasuon monialainen hyvinvointihanke etenee.
+ Lasten kulttuuritarjonta säilyy monipuolisena ja nuorille suunnattu maksuton liikuntalaturitoiminta
jatkuu.
- Avustuksista vähennetään 10%.
- Alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkojen maksuttomuus poistuu.
- Kolme kirjastoa lakkautetaan.
Keskeiset muutokset
Kasvu ja oppiminen
Liinalammin uusi päiväkoti valmistuu 1.1.2014, jolloin vanha Liinalammin päiväkoti ja Kirkonmäen päiväkoti lopettavat toimintansa.
Kotihoidon tuen ei-lakisääteinen kuntalisä lakkautetaan.
Ei-lakisääteistä yksityisten ja kunnallisten perhepäivähoitajien omien lasten hoidon palvelurahaa alennetaan (400 €/kk/lapsi -> 300 €/kk/lapsi).
Päiväkotien käytössä olevien aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintamäärärahoja vähennetään 12 %.
Elokuun 2014 alusta alkaen lakkautetaan palveluverkkoratkaisuihin liittyen kolmen pienen päiväkotiyksikön toiminta.
Kehitysvammaisten lisäopetus ja elämäntaitoyksikkö lakkautetaan 1.8.2014 alkaen.
Koulukuljetusraja nostetaan viiteen kilometriin 1-2 luokilla.
Koulujen käytössä olevia hankintamäärärahoja vähennetään 10%.
Nuorisopalvelujen avustuksia leikataan 5 %.
Kulttuuri ja liikunta
Kuokkalan ja Kypärämäen pienkirjastot lakkautetaan.
Halssilan lähikirjasto lakkautetaan.
Alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkojen maksuttomuudesta luovutaan.
Avustuksista vähennetään – 10%.
Kaupunkirakennepalvelut
+ Yleiskaava valmistuu.
+ Asuntomessut toteutetaan sopimusten mukaisina.
+ Kankaan hanketta pystytään jatkamaan.
+ Asiakaspalvelun sähköisiä työvälineitä pystytään kehittämään.
+ Talvikunnossapidossa pystytään avaamaan tonttiliittymät polanteen poiston yhteydessä.
+ Toteutuskelpoinen talouden tasapainottamisen tavoitteiden mukainen talousarvio.
- Jalkakäytävien talvikunnossapito joudutaan siirtämään takaisin kiinteistöille.
- Kaavatuotanto hidastuu asiantuntijapalveluiden määrärahan voimakkaan pienenemisen vuoksi.
- Yksityistieavustuksista joudutaan luopumaan.
- Leikkipuistoja ja uimarantoja joudutaan lakkauttamaan.
- Käytöstä poistettuja rakennuksia ei pystytä purkamaan.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
+ Nuorten taidetyöpajan toiminnan vakinaistaminen.
+ Palokan nuorisokodin 7-paikkainen laajennus valmistuu.
+ Neuvonta- ja terapiapalveluseteli- palvelut perheille vakinaistuvat.
+ Terveyskeskuksen sosiaaliohjausmalli jatkuu Huhtasuolla.
- Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun kriteereiden tiukentuminen.
- Odotusaikojen piteneminen palveluissa, joita ei koske palvelutakuu.
- Terveyspalveluissa tiukka taloudellinen tilanne pakottaa tekemään muutoksia palvelurakenteeseen, jolloin riskinä palvelujen saatavuuden heikentyminen ja palvelutason lasku.
Vanhus- ja vammaispalvelut
+ Palveluja toteuttaa ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta.
+ Terveyttä ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit toteutetaan 600 ikäihmiselle.
+ Oiva – keskus toiminnalla varmistetaan tasalaatuinen palveluneuvonta, palvelutarpeen arviointi sekä palvelujen järjestäminen.
+ Omaishoidon tuki mahdollistuu vuoden 2013 tasolla.
+ Palvelujen kasvavaan tarpeeseen vastataan palvelusetelimäärärahan lisäyksellä.
+ Uusia senioriasumisyksiköitä toteutetaan laaja-alaisella yhteistyöllä.
- Henkilöstömenot eivät mahdollista aina riittävää sijaisresurssia.
- Henkilöstön täyttölupaprosessi on erittäin tiukka.
- Ympärivuorokautisia hoitopaikkoja joudutaan vähentämään Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisen henkilöstöresurssien vahvistamiseksi.
- Avustuksia karsitaan.
Keskeiset muutokset
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kuntakokeilu-hankkeen avulla luodaan joustava käytäntö yritysten ja työnhakijoiden kohtaamiseen. Lisäksi hankkeen avulla muutetaan työllisyyden hoidon toimintatapoja ja työnjakoa TE-toimiston kanssa siten, että kaupunki vastaa entistä enemmän tuetun palveluohjauksen toteuttamisesta.
Sähköinen ilmoittautuminen otetaan käyttöön avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Sähköistä asiointia pilotoidaan myös toimeentulotuessa.
Palvelutarpeisiin vastataan toimintamalleja uudistamalla ja tehostamalla. Suoraan asiakastyöhön käytettävän työajan osuutta lisätään kaikissa palveluissa. Henkilöstöä ja asiakkaita kannustetaan palvelumallien kehittämiseen. Lapsiperheiden varhaisen tuen palveluilla, perheiden kuntoutuspalveluilla ja nuorisokotien avotyöllä vahvistetaan vanhemmuutta. Yhä useammin nuoria vanhempineen autetaan omissa kodeissaan laitossijoitusten sijasta.
Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasuntojen projektiyhteistyössä lisätään nuorten ja nuorten lapsiperheiden tuettua asumista. Sallaajärven palvelukodin korvaavat tilaratkaisut/uudisrakentaminen suunnitellaan Tilapalvelun ja JVA Oy:n kanssa. Asumispalveluiden ostopalvelut päivitetään tulevia palvelutarpeita vastaaviksi.
Vanhus- ja vammaispalvelut
Kahden ympärivuorokautisen toimintayksikön palvelut kilpailutetaan ja palvelut tuotetaan palvelusetelillä. Henkilöstömäärä vähenee. Toiminnallinen muutos tuo säästöä ja vanhuspalvelujen vuokravastuuta voidaan vähentää noin 2 000 m2 vuoden 2014 aikana.
Jokivarren kahden ryhmäkodin (36 asukasta) toiminta muutetaan pitkäaikaishoidosta palveluasumiseksi vuoden 2014 alusta alkaen. Säästöä saadaan, kun asiakkaat maksavat vuokran, lääkkeet ja hoitotarvikkeet.
Yhden ympärivuorokautisen yksikön toiminta loppuu ja asiakkaat siirtyvät muille palveluasumisessa vapautuville paikoille tai palveluseteleiden piiriin. Henkilöstömäärä vähenee samoin välivuokratut tilat.